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通知公告

渭南高级中学2018年部门综合预算说明

渭南高级中学

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

       根据渭南市政府办公室《关于渭南高级中学办学有关问题的会议纪要》及渭南市编办《关于成立渭南高级中学的批复》(渭编发[2009]14号)、《关于渭南高级中学体制有关问题的批复》(渭编发[2011]12号)文件规定,确定本部门主要职责为——实施高中学历教育,促进基础教育发展。

        渭南高级中学是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重点项目,是渭南市教育局唯一直属高中。学校占地200亩,建筑面积92200平方米。学校确立了“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念,明确了“把渭南高级中学办成有鲜明品牌特色,在陕西有较强影响力,在国内有较高知名度的实验性、示范性、现代化的一流名牌示范高中”的办学目标。具体说就是:站在外部看,把学校打造成渭南的一张名片,成为渭南发展的一个亮点;站在内部看,把学校打造成师生学习、生活、发展、成长、成功的乐园。为践行办学理念、实现办学目标,学校遵循“科学发展、和谐校园、对内改革、对外开放”的办学思路,提出“严、细、实、新”的教育教学管理要求,努力为每位师生搭建发展的平台,为他们的终身发展与幸福奠定基础。

二、2018年年度部门工作任务

        我单位工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻党的教育方针,扎实落实市委、市政府和市教育局的重大决策部署,深入实施学校2017—2020三年发展规划,以“追求卓越”为目标,以教育现代化为主线,以教学为核心,以质量为根本,以文化为重点,以特色为亮点,以内涵谋发展。抓关键、求突破,补短板、谋创新,进一步提升学校整体实力,全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1、加强党的领导,以党建促发展。

2、实行精细化管理,提升学校内涵发展。

3、加强教师队伍建设,打造卓越教学团队。

4、强化校本教研,深化教学创新。

5、深化素质教育,彰显特色办学。

6、加强校园文化建设,创建现代、文明的育人环境。

7、加强法制教育,创建平安校园。

8、继续加强对外交流工作。

三、部门预算单位构成

    我单位属于全额财政拨款一级预算事业单位,无二级单位。

序号

单位名称

1

渭南高级中学

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制286人,其中行政编制0人、事业编制286人;实有人员265人,其中行政0人、事业262人、工勤3人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备5台(套)。我单位2018年无预算安排购置。

六、部门预算绩效目标说明

     本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

    2018年我单位预算总收入3982.8万元,较上年增长47.9万元,增长1.21%。其中财政拨款收入3236.8万元,较上年增长66.9万元,增长2.11%,原因是我单位2017年新招聘研究生免费师范生18人,教师工资正常升薪;上级补助收入426万元,较上年减少39万元,减少8.38%,原因是2018年普通高中免学费补助和公用经费增加41万,国家助学金88万(较上年增长8万元)未纳入年初预算;事业收入320万元,全部为财政专户管理的教育收费,较上年增长20万元,增长6.66%,原因是2018年提高住宿费标准;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

    按照支出功能分类科目我单位总支出3982.8万元,较上年增长47.9万元,增长1.21%。其中教育支出3603.9万元,较上年增长108.7万元,增长3.1%,原因是2018年我单位教师人数增加,2018年提高住宿费标准;社会保障和就业支出378.9万元,较上年减少60.8万元,减少13.82%,原因是单位基本养老保险和职业年金略有减少。

     按照支出经济分类科目我单位总支出3982.8万元,较上年增长47.9万元,增长1.21%。其中人员经费和公用经费支出3556.8万元,较上年增长86.9万元,增长2.5%,原因是2018年我单位教师人数增加,2018年提高住宿费标准;专项业务经费支出0万元;专项支出426万元,较上年减少39万元,减少8.38%,原因是2018年普通高中免学费补助和公用经费增加41万,国家助学金88万(较上年增长8万元)未纳入年初预算。

(二)财政拨款收支情况。

        2018年我单位财政拨款收入3,236.8万元,较上年增长66.9万元,增长2.11%,原因是我单位教师人数增加,教师工资正常升薪。

       按照支出功能分类科目我单位2018年财政拨款支出3236.8万元,其中教育支出2857.9万元,较上年增长127.7万元,增长4.67%,原因是我单位教师人数增加,教师工资正常升薪;社会保障和就业支出378.9万元,较上年减少60.8万元,减少13.82%,原因是单位基本养老保险和职业年金略有减少。

       按照支出经济分类科目我单位2018年财政拨款支出3236.8万元,全部为人员经费和公用经费支出,其中工资福利支出3143.6万元,较上年增长258.5万元,增长8.95%,原因是我单位教师人数增加,教师工资正常升薪和本年住房公积金科目列入工资福利支出;商品和服务支出88.8万元,较上年增长0.1万元,增长0.11%,原因是公用经费略有增加;对个人和家庭的补助支出4.4万元,较上年减少191.7万元,减少97.75%,原因是本年住房公积金科目列入工资福利支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        2018年我单位一般公共预算拨款收入3662.8万元,较上年减少272.1万元,减少6.91%,原因是2018年一般公共预算中的公用经费未列支事业收入资金。

        2、支出按功能科目分类的明细情况。

         按照部门支出功能分类科目我单位一般公共预算拨款总支出3662.8万元。其中:

        教育支出3283.9万元,包括人员经费支出2769.1万元,较上年增长127.6万元,增长4.83%,原因是我单位教师人数增加,教师工资正常升薪;公用经费88.8万元,较上年减少299.9万元,减少77.15%,原因是2018年一般公共预算中的公用经费未列支事业收入资金;专项业务经费支出0万元;专项支出426万元,较上年减少39万元,减少8.38%,原因是2018年普通高中免学费补助和公用经费增加41万,国家助学金88万(较上年增长8万元)未纳入年初预算。

        社会保障和就业支出378.9万元,包括人员经费支出378.9万元,较上年减少60.8万元,减少13.82%,原因是单位基本养老保险和职业年金略有减少;公用经费0万元;专项业务经费支出0万元;专项支出0万元。

        3、支出按经济科目分类的明细情况

        按照部门支出经济分类科目我单位一般公共预算拨款总支出3662.8万元。其中:

        工资福利支出3143.6万元,包括人员经费支出3143.6万元,较上年增长258.5万元,增长8.95%,原因是我单位教师人数增加,教师工资正常升薪和本年住房公积金科目列入工资福利支出;公用经费支出0万元;专项业务经费支出0万元;专项支出0万元。

        商品和服务支出514.8万元,包括人员经费支出0万元;公用经费支出88.8万元,较上年减少299.9万元,减少77.15%,原因是2018年一般公共预算中的公用经费未列支事业收入资金;专项业务经费支出0万元;专项支出426万元,较上年增长41万元,增长10.64%,增长原因是普通高中免学费补助和公用经费略有增加。

        对个人和家庭补助支出4.4万元,包括人员经费支出4.4万元,较上年减少191.7万元,减少97.75%,原因是本年住房公积金科目列入工资福利支出;公用经费支出0万元;专项业务经费支出0万元;专项支出0万元,较上年减少80万元,减少100%,原因是国家助学金未纳入年初预算。

         (四)政府性基金预算支出情况。

         本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

         (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

          本部门无国有资本经营预算拨款收支。

         (六)“三公”经费等预算情况。

          2018年“三公”经费预算共计4万元,较上年预算增长0万元,其中,因公出国(境)0万元,增长0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费4万元,较上年增长0万元,原因是公务用车数量与上年一致所以三公经费与上年保持不变;公务接待费0万元,增长0万元。2018年会议费预算0万元,较上年保持一致,原因是严格执行会议费管理办法,控制预算。2018年培训费预算10万元,较上年增长0万元,原因是严格执行培训费管理办法,控制预算。

        (七)机关运行经费安排情况。

        2018年本部门行政运行经费预算2857.9万元,比上年预算减少172.3万元,减少5.68% ,原因是2018年财政专户管理的教育收费未列入行政运行经费。

         (八)政府采购情况。

          2018年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

        八、专业名词解释

        1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

         2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 

附件:2018年渭南高级中学预算公开表

              

渭南高级中学

                                                                                                 2018年4月19日