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通知公告

渭南高级中学2019年部门决算说明

 一、 部门主要职责

 实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规,深化素质教育,推进学校教育现代化建设,提高教育教学质量,培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人

 二、2019年主要工作任务

 2019年度,在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神,坚持以教育教学为中心,“以人为本,立德树人”,充分发挥领导班子的整体效能,促进了学校各项工作的全面开展。现将一年来的工作情况总结如下:

 (一)、共性目标任务完成情况

 抓班子带队伍,树立良好形象。

 党风廉政建设深入推进

 基层党组织建设得到加强。

 牢牢掌握意识形态工作主动权。

 法制教育形式多样。

 (二)、个性目标任务完成情况

 学校法人结构治理工作稳步推进。

 加强党建工作,发挥政治核心作用。

 建校10周年庆典活动引人注目。

 素质教育体系全面实施。

 狠抓常规教学,全面提高教学质量。

 推进名师工程,增强教师专业能力。

 推进名师工程,增强教师专业能力。

 加强对新课标和新高考改革研究。

 智慧校园建设成效明显。

 实施“三化”工程,提升校园文化内涵。

 教育扶贫资助工作扎实有效。

 (三)、创新目标任务完成情况

 全员聘任制度和“评看”制度,激发教师工作积极性明确目标,下达任务,促进全校工作计划圆满完成。

 三、部门决算单位构成

 渭南高级中学是渭南市教育局下属一级预算事业单位,纳入本部门2019年部门决算的二级单位0个,详细情况见下表:

序号单位名称
1渭南高级中学

 四、部门人员情况说明

 截止2019年底,本部门人员编制320人,其中行政编制0人、事业编制320人;实有人员290人,其中行政0人、事业290人。单位管理的离退休人员19人。

 五、部门国有资产占用及购置情况说明

 截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

 六、部门决算绩效目标情况说明

 2019年,我单位预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

 七、2019年部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况

 2019年,本部门收入5930.86万元,较上年增长19.39万元, 增幅0.3%,其主要原因是2019年新招聘研究生免费师范生2人,教师人数增加所以收入增加;支出6164.52万元,较上年增长 236.68万元,增幅3.9%,其主要原因是2019年新招聘研究生免费师范生2人,教师人数增加所以支出增加。

 1、收入总计5930.86万元,较上年增长0.3%。包括:

 (1) 一般公共预算财政拨款收入5476.80万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少152.67万元,降幅2.7%,,其主要原因是项目资金略有减少。

 (2) 政府性基金收入0万元,较上年增长0万元,增幅0%,,其主要原因是今年未拨付政府性基金。

 (3) 事业收入301万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入,2019年住宿费收入301万元,与较上年增长19万元,增幅6.7%,其主要原因是住宿学生人数略有增加,事业收入增大。

 (4)经营收入0万元,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位无经营收入。

 (5)其他收入153.06万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外 的各项收入。较上年增长153.06万元,增幅100%,其主要原因是2019年我单位废品处置、赞助款收入9.7万元,2017年项目资金2019年重新返还143.36万元。

 (6)用事业基金弥补收支差额0万元,我单位2019年未用事业基金弥补收支差额。

 (7)上年结转和结余930.3万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 2、支出总计6164.52万元,较上年增长236.68万元,增幅0.3%。包括:

 (1)基本支出5366.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4030.16万元,较 上年增长171.46万元,增幅0.4%,其主要原因是 教师人数增加,支出加大。 对个人和家庭的补助支出266.6万元,较上年增长130万元, 增幅95%,其主要原因是2019年助学金增加;商品和服务支出1069.29万元, 较上年增长83.42万元,增幅8%,其主要原因是我单位2019年维修费增大。

 (2)项目支出798.46万元,主要是为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括渭财办预【2018】485号200万元为校史馆建设工程;渭财办预【2018】1004号200万元为学生公寓暖气管道改造。渭财办预【2019】468号300万元,学生餐厅改造和厚德楼改造项目,渭财办预【2018】1133号260万元素质教育展厅建设。较上年减少148.24万元,减幅15.6%,因为我单位2019年项目减少。

 (3)经营支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位无经营支出。

 (4)对附属单位补助支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位无附属单位支出。

 (5)结余分配0万元,我单位无结余分配资金。

 (6)年末结转和结余696.64万元,主要是本年或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用肉继续使用的资金。

 (二)财政拨款收入支出情况

 2019年,本部门财政拨款收入5476.8万元,其中:一般公共预算 拨款收入5476.8万元,较上年减少152.67万元,降幅2%, 其主要原因是2019年项目资金减少;政府性基金收入0万元,较上年增长(减少) 0万元,增幅(降幅)0%,其主要原因是2019年我单位无政府性基金。

 2019年,本部门财政拨款支出5710.46万元,其中:基本支出4911.99 万元,较上年增长212.82万元,增幅4%,其主要原 因是人员经费和公用经费略有增长;项目支出798.46万元,较上年减少148.24万元,减幅15.6%,因为我单位2019年项目减少。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年,本部门一般公共预算拨款支出5710.46万元,较上年增长64.63万元,增幅1%,其主要原因是2019年新招聘研究生免费师范生2人,教师人数增加所以支出增加

 2、支出按功能分类的明细情况。

 本部门2019年一般公共预算拨款支出5710.46万元,其中:

 (1)一般公共服务支出0万元,较上年增长0万元, 增幅0%,原因是我单位无一般公共服务支出

 (2)教育支出5295.72万,较上年增长29.83万元,增幅0.5%,原因是教师人数增加,各项支出增大。

 (3)社会保障就业支出411.93万元,较上年增长31.98万元,增幅8%,因为2019年我单位死亡抚恤金增加。

 3、支出按经济分类的明细情况。

 (1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

 本部门2019年一般公共预算拨款支出5710.46万元,其中:

 人员经费4223.23万元,较上年增长327.93万元,增幅8%,原因是2019年教师人数增加。公用经费688.76万元,较上年减少115.11万元,降幅14%,原因是我校2019年部分经费在2020年拨付。

 (2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

 本部门2019年一般公共预算拨款支出5710.46万元,其中:

 工资福利支出3956.62万元,较上年增长197.92万元,增幅5%,商品服务支出872.36万元,较上年增长68.49, 增幅8%。

 对个人和家庭的补助支出266.6万元,较上年增长130万元,增幅95%,原因是2019年助学金增加。

 (四)政府性基金财政拨款收支情况

 2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况, 并已公开空表。

 (五) 国有资本经营财政拨款收支情况

 2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

 (六)部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

 2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出10.89万元,较上年增长6.89万元,增幅172.2%,其 主要原因是我单位2019年有两名教师赴美国林登中学、美国大主教威廉姆斯高中、美国斯泰顿岛中学和美国多诺曼天主高级中学考察学习,文号渭教人函【2018】128号文。较预算增长0万元,增幅0%, 其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行。

 (1)因公出国(境)费用支出情况

 2019年度因公出国实际支出6.89万元,较上年增长6.89万元,增幅100%,其主要原因是我单位2019年有两名教师赴美国林登中学、美国大主教威廉姆斯高中、美国斯泰顿岛中学和美国多诺曼天主高级中学考察学习,文号渭教人函【2018】128号文;团组批次和人数分别较上年增长100% 和100%。主要包括两名教师赴美国林登中学、美国大主教威廉姆斯高中、美国斯泰顿岛中学和美国多诺曼天主高级中学考察学习团组,2人次,支出6.89万元。

 (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

 2019年,本部门保有车辆1台,购置车辆0台,支出0万元,较上年增长0万元, 增幅0%,其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

 2019年,本部门公务用车运行维护支出4万元,较上年减少 0万元,降幅0%,其主要原因是我单位严格按照相关规定执行,主要用于日常公务,较预算减 少0万元,降幅0%,其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

 (3)公务接待费支出情况

 2019年,本部门公务接待0批次,0人次,支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

 2、培训费支出情况

 2019年,本部门培训费支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是我单位未开展相关培训。

 3、会议费支出情况

 2019年,本部门会议费支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是我单位未召开相关会议。

 (七) 机关运行经费支出情况

 2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出872.36万元,较上年增长68.49, 增幅8%.主要原因是2019年我校维修费增加,主要包括:水电费115.52万元、维修费234.1万元、劳务费107.65万元等。

 (八) 政府采购支出情况

 2019年,本部门政府采购支出总额691.64万元,授予 中小企业合同金额691.64万元,占政府采购支出总金额的100%。其中: 政府釆购货物类支出87.95万元,较上年减少134.96万元,降幅153%,其主要原因是我单位2019年损坏物品较少同时加强物品使用管理;政府采购服务类支出0万元, 较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是2019年我单位无政府采购服务支出;政府采购工程类支出603.7万元,较上年减少102.31万元,降幅16.9%。

 八、专业名词解释

 1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费等。

 5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 6、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 7、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 九、2019年度部门决算公开表

 1、 2019年部门决算收支总表。

 2、 2019年部门决算收入总表。

 3、 2019年部门决算支出总表。

 4、 2019年部门决算财政拨款收支总表。

 5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功 能分类科目)。

 6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经 济分类科目)。

 7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

 8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

 9、2019年部门决算政府性基金收支表。

 10、2019年部门决算项目支出明细表。

 11、2019年部门决算政府采购情况表。

 12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出表。

 13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

 14、2019年部门整体支出绩效目标表。

 15、2019年专项资金整体绩效目标表。

 

 

渭南高级中学

2020年9月3日